二、支出决算情况说明
巍山县搬迁安置办公室2024年度支出合计11877527.19元。其中：基本支出754624.43元，占总支出的6.35％；项目支出11122902.76元，占总支出的93.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少14210.3元，下降0.12%。其中：基本支出减少108347.85元，下降12.56%；项目支出增加94137.55元，增长0.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因单位人员减少，支出减少了人员经费、社保经费、公用经费等导致本年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出754624.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674975.3元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79649.13元，占基本支出的10.55％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障巍山县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11122902.76元。其中：基本建设类项目支出0元。
1.大中型水库移民后期扶持规划编制、项目审计、验收相关的项目经费45,302.76元，主要用于完成牛街乡、五印乡、青华乡、马鞍山乡紫金乡淹地影响集中安置区的基础设施建设及扫尾工作；完成小湾水电站淹地影响人口调整工作、项目设计变更工作；完成青华乡、牛街乡、五印乡、紫金乡、马鞍山乡、永建镇、大仓镇、庙街镇完成年度内后期扶持项目的评审，实施方案的编制、项目审计、项目验收等相关工作。
1.库区巡查员工资项目经费50000元，主要用于发放库区巡查员工资。
2.2023年中央水库移民扶持基金预算项目经费500000元，主要用于支付2023年中央水库移民扶持基金预算资金项目。
3.2023年第二批中央水库移民扶持基金预算资金项目经费1500000元，主要用于支付2023年第二批中央水库移民扶持基金预算资金项目。
4.2024年中央水库移民扶持基金预算资金项目经费4527600元，主要用于发放2024年移民生产生活补助。
5.2023年中央水库移民扶持基金预算资金项目经费2550000元，主要用于支付2023年中央水库移民扶持基金预算资金项目。
6.2023年中央水库移民扶持基金预算资金项目经费1950000元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出849927.19元,占本年支出合计的7.16%。与上年相比减少2883610.3元，下降77.24%,完成年初预算的103.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出698974.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%,完成年初预算的104.89%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、机关行政日常办公开支等；造成预决算差异的主要原因是2024年基本工资调高，导致支出数大于预算数。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出51370.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的73.05%。主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支，造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少，导致支出数小于预算数。。
9.卫生健康（类）支出41814.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的128.51%。主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支，造成预决算差异的主要原因是2024年基本工资调高，保险基数调高，导致支出数大于预算数,。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出57768元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%，完成年初预算的116.7%。主要用于在职职工缴纳住房公积金费用开支，造成预决算差异的主要原因是2024年基本工资调高，公积金基数调高，导致支出数大于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，决算为6781元，完成年初预算的32.29%；支出决算较上年减少2290元，下降25.25%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为6471元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.43%，完成年初预算的43.14%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为310元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.57%，完成年初预算的5.2%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3300元，增长104%；公务接待费支出决算较上年减少5590元，下降94.75%；具体是国内接待费支出决算310元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5590元，下降94.75%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为6781元，完成年初预算的32.29%，支出决算较上年减少2290元，下降25.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为6471元，完成年初预算的43.14%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为310元，完成年初预算的4.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是单位财务制度及公务用车管理逐步规范；二是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3300元，增长104%；公务接待费支出决算减少5590元，下降94.75%，具体是国内接待费支出决算310元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是单位财务制度及公务用车管理逐步规范；二是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山县搬迁安置办公室2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出76377.64元，比上年减少26995.58元，下降26.11%，主要原因是2024年单位人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，巍山县搬迁安置办公室资产总额1449258.49元，其中，流动资产21277.53元，固定资产1427980.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产9741.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额
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