监督索引号53292700431401000
巍山彝族回族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
巍山县搬迁安置办公室，为县人民政府组成部门，负责全县大中型水利水电移民安置和后期扶持工作。
1.根据县人民政府和上级移民主管部门下达的移民安置任务和要求，组织协调本行政区域内移民安置工作。
2.向移民宣传党和国家的移民方针政策，做好移民的法治思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，促进移民安置区的社会稳定、经济发展。
3.受县人民政府的委托，与涉及移民的乡人民政府签订移民安置用地权属流转协议、移民后期生产扶持任务及投资包干协议。
4.按比较优势原则推荐、提供移民安置方案，并配合规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划的编制工作。
5.编制本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按照要求上报移民安置实施方案和资金使用统计报表。
6.按照省州批准的移民安置实施年度计划，对移民安置工程项目进行检查督和组织验收，确保移民安置任务按计划完成。
7.按照管理权限做好移民安置的专业项目管理工作。
8.接受移民综合监理、配合做好相关工作。
9.负责移民安置业务咨询、培训和移民生产技术培训工作。
10.严格管理使用资金（包括分解、兑现、结算）；组织对单项移民工程资金的使用进行检查。
二、基本情况
（一）机构设置情况
巍山县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：安置股、后扶股、综合股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即是：巍山县搬迁安置办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）小湾水电站收口收尾工作项目清理、资金清理和档案整理工作情况
根据云南省搬迁安置办公室《澜沧江小湾水电站移民搬迁安置收口收尾工作推进会议纪要》（2024年第1期）精神，2024年底完成移民安置规划调整报告编制，2025年底完成移民安置竣工验收总体目标，需切实抓好资金报账核销、项目清理、资金清理、档案整理、项目设计变更、新增污水处理项目建设等小湾水电站移民搬迁安置收口收尾各项工作。巍山县项目清理、资金清理和档案整理分三个标进行招标，已完成项目招标工作，中标单位为中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，中标总金额为188.95万元，现已基本完成项目清理和资金清理。
（二）移民安置点新增污水处理项目实施情况
巍山县新增污水处理项目共涉及6个移民安置点（江桥、地固、笔架山、大灰窑、阿波玉、阿备举），项目概算为1108.27万元，施工图总预算为1072.86万元，目前施工图设计已由大理州搬迁安置办公室委托晨越建管集团于2024年4月18日组织评审，大理州搬迁安置办公室于2024年8月7日下发施工图设计的批复文件，县办于2024年8月20日向大理州搬迁安置办公室报送资金请示文件。资金现已下达县办60%，各乡镇正在积极开展招标工作，其中五印乡、马鞍山乡已完成招标，可以开工建设。
（三）库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施项目实施情况
根据《小湾水电站水库移民综合设计代表处关于南涧、巍山及永平县库区非搬迁就地恢复生产安置人口复核计算成果的函》（小移设函〔2023〕7号），复核计算了巍山县库区非搬迁就地恢复生产安置人口为1027人。巍山县搬迁安置办公室高度重视，积极协调县、乡镇有关部门深入辖区涉及的移民村组，对小湾水电站巍山县库周非搬迁移民急需实施的基础设施和公益设施进行了摸底调查，并充分征求乡镇、村组和移民群众的意见建议后，结合库区实际和移民群众迫切需要解决的热点、难点和堵点问题，计划实施5个基础设施建设项目，项目总投资1027万元。计划实施的项目已按程序委托中国电建昆明院完成了初步设计报告，目前初步设计报告大理州搬迁安置办公室委托晨越建管集团于4月19日组织评审，大理州搬迁安置办公室于2024年8月7日下发初步设计的批复文件，州搬迁安置办公室于2024年11月8日组织施工图、预算审查会议，昆明院正在按评审专家意见开展施工图、预算修改工作。现已完成全过程造价服务招标工作，中标单位为中撰工程设计有限公司。正在开展监理服务的招标工作，招标结束即可进场施工。
（四）巍山县牛街乡利皮村民小组基础设施与公共服务设施提升改善项目实施情况
巍山县牛街乡利皮村民小组基础设施与公共服务设施提升改善项目，项目概算总投资1454.02万元，其中建筑工程安装费1269.87万元，工程建设其他费114.91万元，预备费69.24万元。项目总投资中包含移民资金883.402万元，其余项目资金由巍山县牛街乡人民政府进行整合。项目分两个标段实施：一标段为道路硬化，路线全长15.314公里，施工单位是保山市辛街建筑工程有限责任公司，监理单位是大鹏工程管理有限公司巍山总监办，开工日期2023年12月27日，中标价1165.21万元，目前工程进度80%；二标段为村内公共服务设施建设，施工单位是云南楠清建筑工程有限公司，监理单位是云南华沛工程咨询有限公司，开工日期2023年12月27日，中标价74.61万元，目前已全面完工，并完成乡级自验。
（五）设计变更工作情况。
上半年完成了村外道路专项（牛街笔架山、五印地固、青华大灰窑）和村外供水工程（备利洒引水工程）的设计变更审查，即将转入生产开发设计变更阶段。经过项目清理，巍山县小湾移民安置工程项目需要一般变更的有8个，需要重大变更的有2个，特殊问题需要处理的有5项，此情况已向州搬迁安置办公室汇报，目前等待上级指示。
（六）移民后期扶持方面。
1、紧紧围绕“搬得出，稳得住，能发展，可致富”的工作目标，深入推进后期扶持政策落实，狠抓产业开发、美丽家园建设、就业创业等工作，充分发挥后期扶持资金在项目建设中的作用，确保后期扶持政策落实、资金安全、移民受益、社会稳定，有力增强了移民群众的获得感、幸福感和安全感。抓实“拟建、在建、已建”三个层次工作，聚焦“项目前期、项目监督管理、项目验收”三个重点，抓实“资金拨付使用和项目实施建设”，积极推动后期扶持项目建设。2024年共收到上级下拨资金2507.23万元，其中4个后期扶持项目资金1860万元，直补资金532.98万元，专项工作经费29.25万元，2024年移民职业技能培训30万元，维稳工作经费55万元。21个续建项目顺利推进建设，新开工建设3个项目，完成2个项目的初步设计，完成2025年4个大中型水库移民后期扶持项目初步设计。
2、认真开展好后期扶持项目管理和资产监管工作，请昆明亚太会计师事务所对2006年至2023年使用后期扶持资金实施的项目和形成的资产，进行全面梳理、统计、核实，及时建立台账制度、开展确权登记、明确资产收益及处置、完善资产经营管理手续、加强资产监管力度，不断提高后期扶持项目管理和资产监管水平，更好发挥项目效益。做好移民就读职业教育学习的相关工作。做好“一网三平台”后期扶持人口和后期扶持项目信息录入工作，做好项目前期工作报件、审查审批文件、资金拨付凭证、实施过程材料等动态更新工作。
3、抓实项目前期工作。积极向上争取资金，推动项目建设。做好绩效评价工作。完成年度中央水库资金绩效评价工作，相关材料已报大理州搬迁安置办公室审核。
4、完成多轮对乡镇后期扶持项目实施情况的督促。根据后期扶持项目实施的进度，县办领导多次深入乡镇项目现场指导项目工作，解决项目实施实际困难，有效促进了项目的实施。
5、完成后期扶持项目申报及前期工作。已下达项目争取建设完成，新下达项目争取全部开工建设。完成年度大中型水库后期扶持项目验收。
6、按上级要求做好移民就读职业教育学习的相关工作。按要求使用“一卡通”平台发放生产生活补助452.76万元的发放。根据大理州搬迁安置办公室要求，我县深入开展移民后期扶持职业教育招生宣传工作，推动移民智力扶持工作，2024年大中型水库移民后期扶持职业教育生共计10人。完成“一网三平台”移民人口录入。
7、实时监督、督促、督查安全生产工作，对新开工、在建、即将开工项目安全有效的持续推进，督促施工人员做好防护、有效的安全措施。
8、完成移民职业技能培训。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山县搬迁安置办公室2024年度收入合计11877527.19元。其中：财政拨款收入849927.19元，占总收入的7.16%；上级补助收入11027600元，占总收入的92.84%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少14210.3元，下降0.12%。其中：财政拨款收入减少28
文章来源于：http://www.kzrd.com 快照热点
网站内容来源于网络，其真实性与本站无关，请网友慎重判断
