目录
第一部分2025年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分2025年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、本年“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会的工作部署，按照区委的指示精神，统一政法各部门的思想和行动。
2.调查分析全区社会管理综合治理和政法工作形式，研究有关疑难热点问题及采取的措施，及时向区委提出决策意见和建议；对全区一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3.组织、指导、协调维护全区社会稳定的工作。
4.检查全区政法部门的执法情况和贯彻落实党的方针政策的情况，研究制定严肃法纪的具体措施，协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门即密切配合，又依法互相制约，督促、推动大、要案的查处工作。
6.组织、部署、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。
7.探索新时期政法工作的改革，总结经验，解决问题，全面提高。
8.研究加强全区政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及分管的干部。
（二）机构设置。
本部门下设区社会治理网格化服务中心和区法学会办公室等2个二级机构，内设股室5个，分别是办公室、综治室、维稳室（反邪教协调室）、执法监督室（政工室）、扫黑除恶指导室；编办核定为正科级行政单位，至2024年底共有行政（事业）编制18人，实有在职职工18人，退休职工14人。其中、行政工勤编1人，区社会治理网格化服务中心设事业编6个、现实有6人，区法学会办公室设事业编3个，现实有3人。
二、部门预算单位构成
雨湖区委政法委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算。2025年本部门收入预算数2581.16万元，其中，财政预算拨款2581.16万元，(其中：本级财力年初安排2581.16万元。收入较去年增加336.81万元，主要是辅警经费、易肇事肇祸精神病人强制医疗经费略微增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为2581.16万元，其中，公共安全2581.16万元。支出较去年增加336.81万元，主要是增加了辅警经费、易肇事肇祸精神病人强制医疗经费的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）2581.16万元，其中：公共安全支出2581.16万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数299.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数2282.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出22.00万元，主要用于法学研究中心、政法队伍培训及宣传经费、国家人民安全防线、见义勇为基金等方面；项目性支出2260.15万元，主要用于支付全区辅警工资、易肇事肇祸精神病人强制医疗、创新社会管理提高群众满意度民调、综治、流动人口专项资金、社会治理创新试点、网格化管理、平安建设经费、特殊人群收治经费、见义勇为经费、援疆民警经费、综治督导经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况：
2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费40.21万元，比上年年初预算增加6.01万元，上升17.57%，主要是机构编制增多。
（二）“三公”经费预算情况：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算无，2025年“三公”经费预算较去年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人;培训费预算0万元，拟召开0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购预算情况：
2025年本部门限额以上政府采购预算总额为230.00万元，其中，限额以上货物类政府采购预算50.00万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算180.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2581.16万元，其中：基本支出299.01万元，项目支出2282.15万元。
七、名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2025年部门预算公开表
雨湖区委政法委部门预算公开表-2025政法委1.10.xlsx文章来源于：http://www.kzrd.com 快照热点
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