来源时间为：2025-02-10
附件1
红河州泸西县人民法院2025年预算公开目录
第一部分红河州泸西县人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分红河州泸西县人民法院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
红河州泸西县人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省红河州泸西县人民法院，作为2017年新上划单位，成立于1950年，主要履行以下职责：
1.依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2.受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
3.接受上级法院指定再审和交办的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7.抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
8.管理本院的经费、物资装备。
9.结合审判、执行业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
10.对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
11.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室；派出机构3个：中枢人民法庭、金马人民法庭、三塘人民法庭。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.坚持举旗铸魂，在政治建设上有新提升。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作，进一步做实“从政治上看、从法治上办”，能动履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任。
2.围绕中心大局，在服务保障上有新作为。贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，维护社会和谐稳定。以“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作为契机，深入开展矛盾纠纷排查多元化解，促推基层社会治理。依法维护市场经济秩序，促推法治化营商环境建设水平提升，以绿色司法服务保障重大产业建设项目，助力泸西景美、人和、业兴发展蓝图绘就。
3.聚焦公正司法，在主责主业上有新成效。以“抓党建带队建促审判”工作理念引领审判管理、政务管理和队伍管理。牢固树立审判执行“责任田”意识，围绕履好职、办好案，尽可能一次性解决纠纷，用实际行动维护社会稳定、服务高质量发展、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，让人民群众真切感受到公平正义就在身边。
4.践行初心使命，在为民司法上有新举措。牢固树立“小案事不小，小案不小办”理念，努力在法律框架内寻求案件处理最优解，切实解决好人民群众所急所盼。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做深做实多元解纷，全力提升化解实效，尽最大努力实现“案结事了”，不断增强人民群众的司法获得感、满意度。
5.秉持守正创新，在改革赋能上有新突破。紧跟进一步全面深化改革步伐，深入推进司法体制综合配套改革，促推审判工作现代化。不断强化审判委员会议和专业法官会议作用，进一步推进落实类案和关联案件强制检索制度，做深做实提质增效工作。全力提升智慧法院建设水平，让实现公平正义的“路径”更加便捷高效。严格落实人民陪审员参审制度，推动民主与法治更优结合。
6.加强队伍建设，在锻造铁军上有新风采。坚持严管和厚爱相结合，以牵“牛鼻子”、抓“关键少数”为导向，做实做细队伍管理。坚持不懈推进全面从严管党治警，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力推动干警作风提振、素能提升、服务提质，不断开创法院工作干在实处、走在前列的新局面。严抓党纪党规、“三个规定”落实，坚持对司法腐败和不正之风“零容忍”，着力建设一支堪当新时代重任的高素质法院铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制66人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,389,313.01元，其中：一般公共预算21,777,340.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,611,972.60元。
与上年对比财务总收入增加1,481,623.21元，增幅6.76%，主要原因分析：审判执行业务量上升，相应的办案业务及业务装备经费拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21,777,340.41元，其中：本年收入20,148,849.38元，上年结转收入1,628,491.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,148,849.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,378,566.85元，增幅6.76%，主要原因分析：审判执行业务量上升，相应的办案业务及业务装备经费拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,389,313.01元。财政拨款安排支出21,777,340.41元，其中：基本支出17,238,849.38元，与上年对比增加205,697.32元，增长1.21%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助等调整变动导致基本支出增加；项目支出4,538,491.03元，与上年对比增加374,119.30元，增长34.85%，主要原因分析：审判执行业务量上升，导致相应的办案业务及业务装备经费较上年有所增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行12,168,357.47元，主要用于人员经费和公用经费，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括办公费、水电费和邮电费等。
公共安全支出-法院-案件审判6,074,491.03元，主要用于法院的案件审判相关支出，包含与办案业务相关的差旅费、培训费、邮电费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,329,871.88元，主要用于泸西县人民法院干警的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,523.96元，主要用于泸西县人民法院在职人员工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗640,000.84元，主要用于缴纳泸西县人民法院干警医疗保险单位承担部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助459,997.42元，主要用于泸西县人民法院干警的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,855.00元，主要用于泸西县人民法院干警大病保险单位承担部分的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,050,242.81元，主要用于泸西县人民法院干警的住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，政府采购预算总额1,488,395.00元，其中：政府采购货物预算452,495.00元、政府采购服务预算1,035,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州泸西县人民法院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计607,381.13元，较上年增加107,100.00元，增长21.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州泸西县人民法院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
红河州泸西县人民法院2025年公务接待费预算为73,100.00元，较上年减少12,900.00元，下降15%，预计国内公务接待批次为85次，共计接待513人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约、反对浪费原则、贯彻落实过“紧日子”的要求，落实中央八项规定精神及省委、省政府的相关要求，逐年按比例压减“三公”经费，实现公务接待费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州泸西县人民法院2025年公务用车购置及运行维护费为534,281.13元，较上年增加120,000.00元，增长28.97%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费414,281.13元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年对比公务用车购置费增加的原因是：2025年车辆更新指标比202
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