科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：荆门市市长专线办公室
2024年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：荆门市市长专线办公室
2024年度
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为994.42万元。与2023年度相比，收、支总计增加118.30万元，增长13.5%，主要原因是本年度人员增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计994.42万元，与2023年度相比，收入合计增加118.30万元，增长13.5%。其中：财政拨款收入994.42万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计994.42万元，与2023年度相比，支出合计增加118.30万元，增长13.5%。其中：基本支出227.60万元，占本年支出22.9%；项目支出766.83万元，占本年支出77.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为994.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.30万元，增长13.5%。主要原因是本年度人员增加，使得收支规模扩大。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入994.42万元，比2023年度决算数增加118.30万元,增加主要原因是本年度人员增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出994.42万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.30万元，增长13.5%,主要原因是本年度人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出994.42万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出954.27万元，占95.97%。主要是用于部门日常事业运行。
2.社会保障和就业支出类支出21.16万元，占2.13%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出类支出7.71万元，占0.78%。主要是用于事业单位医疗支出。
4.住房保障支出类支出11.28万元，占1.13%。主要是用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.17万元，支出决算为994.42万元，完成年初预算的174.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为0万元，支出决算为345.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于支付12345政务服务便民热线升级改造建设费用。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为529.23万元，支出决算为607.47万元，完成年初预算的114.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度人员增加。
（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员调资增资。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.88万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的101.55%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.59万元，其中：
人员经费216.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的66.7%。较上年增加0.03万元，增长42.9%，决算数较上年增加的主要原因：工作需要正常开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。
3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成全年预算的66.7%，较上年增加0.03万元，增长42.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：按要求压缩公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.10万元，接待对象主要是因业务工作需要接待的交流考察人员。2024年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额421.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市市长专线办公室共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金421万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是12345政务服务热线来电回复率100%；二是12345政务服务热线来电办结率100%;三是12345政务服务热线来电畅通率100%；四是坐席人员服务满意率99%；五是市民来电办理满意率99%。绩效改进措施：1.强化市县两级
