（三）绩效评价结果应用情况。
应用绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分其他需要说明的情况
无
第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。第六部分附件
一、2024年度荆门市市长专线办公室整体绩效评价自评报告
2024年，荆门市12345热线不断优化工作机制，强化热线队伍建设，持续提升服务质效，共受理各类有效诉求48.9万件，办结率99.5%、满意率99.2%，话务服务15秒接通率99.9%，坐席服务邀评率达到82.2%，坐席服务满意率99.3%，漏接回拨率100%。
1.健全完善工作机制，提高工作效能。一是与市纪委监委建立线索移交机制。移交群腐问题线索32期216条，市纪委监委办理问题线索47件，诫勉谈话4人，立案调查1人。二是与市委宣传部建立热点问题共商解决机制，共同举办大型公共对话栏目《畅通工程·荆天办》，举办节目51期，解决36类68个群众、企业高度关注的共性问题。同时，在《荆门晚报》开辟晾晒专栏，每周定期发布群众和企业诉求办理情况。三是与市委社会工作部建立协调对接机制。定期将共性民生问题进行归口分类，提交市委社会工作部督促相关市直部门办理，推进问题解决。
2.强化事项督办落实，提高办事效率。一是强化市县两级调度机制，与市政府政务督查室开展重点事项常态化调度督办，共调度解决各类重点事项127件，涉及劳动纠纷、物业管理、消费维权等方面，目前全部已办结销号。二是开展“两个畅通”群众满意度抽样回访督查，由两办督查室随机抽取200件诉求，现场电话连线诉求人进行满意度回访。三是充分运用调度机制，针对消费纠纷、工资拖欠、物业管理、噪声污染、交通秩序等十大民生领域诉求进行分析，形成数据分析报告，聚焦群众关切的具体问题开展专项调度，明确牵头部门开展系统治理。
3.增强平台服务功能，提高服务水平。一是完善12345热线与110高效对接联动机制，在全省首家开通12345热线智能挪车服务的基础上，又率先在全省将963333电梯应急救援服务平台与12345热线平台融合，实现电梯救援应急响应由12345热线统一调度快速处置。二是开展12345热线与政务服务事项线上线下融合，实现政务服务办理事项快速解答、准确指引。三是在“i荆门”App、12345微信公众号、政府门户网站上实现12345热线知识库自助查询，进一步方便群众和企业。四是加强“两个畅通”数据智治平台建设，对典型性、苗头性、集中性问题，及时预警处置。2024年，共预警处置“一人多次”诉求8077件，及时联动责任单位现场处置群体聚集事项62起，有效避免矛盾升级，事件发酵。
二、2024年度12345政务服务便民热线运行服务项目绩效自评表
单位名称（盖章）：
填报日期：2025年4月19日
项目概况
项目名称
12345政务服务便民热线运行服务
项目总预算（万元）
421
项目类别
1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性
1.持续性项目☑2.新增性项目□
项目类型
1.常年性项目☑2.延续性项目□3.一次性项目□
项目基本情况
确保企业和群众反映的问题得到及时办理，实现政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。
年度绩效目标及完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
单位
年初目标值
实际完成值
取值依据
成本指标
经济成本
项目预算控制数
万元
421
421
预算执行情况
产出指标
数量指标
12345政务服务热线来电回复率
%
100%
100%
来电回复率
质量指标
12345政务服务热线来电办结率
%
100%
100%
来电办结率
效益指标
社会效益
指标
12345政务服务热线来电畅通率
%
100%
100%
来电畅通率
满意度
指标
服务对象
满意度指标
坐席人员服务满意率
%
100%
99%
坐席人员服务满意率
市民来电办理满意率
%
≥98
99%
市民满意率
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）
执行数（b）
执行率（b/A）
421
421
100%
问题和不足
原因分析
目标基本完成
绩效改进措施
1.强化市县两级调度机制，与两办督查室开展重点事项常态化调度督办，定期下发督办通报督促各级各部门分级分类调度解决。
2.开展“两个畅通”群众满意度抽样回访督查，随机抽取诉求，现场电话连线诉求人进行满意度回访，对回访不满意的事项督促相关责任单位整改落实。
3.进一步健全和完善财政预算资金支出管理制度，加强绩效运行监控结果运用。
